{"id":13349,"date":"2018-11-07T10:12:26","date_gmt":"2018-11-07T09:12:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.knowledgebase.info-bit.com\/?p=13349"},"modified":"2019-02-19T10:57:38","modified_gmt":"2019-02-19T09:57:38","slug":"guida-fatturazione-elettronica-rev03-notyo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.knowledgebase.info-bit.com\/?p=13349","title":{"rendered":"Guida Fatturazione Elettronica rev03 – NOTYO"},"content":{"rendered":"

GUIDA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN NOTYO<\/span><\/h2>\n

La guida nasce per sopperire a tutte quelle esigenze di configurazione connesse alla fatturazione elettronica.<\/strong><\/p>\n<\/div>

Sommario<\/h1>\n<\/div>

Fatturazione elettronica<\/a><\/em><\/span><\/p>\n

Configurazione del modulo<\/a><\/em><\/span><\/p>\n

Creazione di un progressivo per la fattura elettronica<\/a><\/em><\/span><\/p>\n

Anagrafica azienda<\/a><\/em><\/span><\/p>\n

Tabella IVA <\/a><\/em><\/span><\/p>\n

Anagrafiche clienti<\/a><\/em><\/span><\/p>\n

Fatture elettroniche di vendita<\/a><\/em><\/span><\/p>\n

Generazione delle fatture elettroniche<\/a><\/em><\/span><\/p>\n

Visualizzazione ed invio delle fatture elettroniche<\/a><\/em><\/span><\/p>\n

Fatture elettroniche di acquisto<\/a><\/em><\/span><\/p>\n

Ricezione delle fatture elettroniche di acquisto<\/a><\/em><\/span><\/p>\n

Visualizzazione delle fatture elettroniche<\/a><\/em><\/span><\/p>\n

Setup anagrafica clienti e codice destinatario<\/a><\/em><\/span><\/p>\n<\/div>

<\/a>Fatturazione elettronica<\/h1>\n

Disponibile dalla versione di Notyo 1.6.3.38 del 05\/06\/2018. I metodi e le procedure descritte in questo documento si ritengono valide per la versione rilasciata alla data di invio della presente comunicazione. Eventuali integrazioni e\/o modifiche del modulo saranno comunicate con specifiche informative in occasione del rilascio delle stesse.<\/p>\n

Il modulo consente la generazione, la consultazione e la ricezione delle fatture elettroniche conformi al formato FatturaPA, unico formato supportato dal sistema di interscambio (SDI) dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n

<\/a>Configurazione del modulo<\/h2>\n

Per la generazione delle fatture elettroniche \u00e8 necessario effettuare un setup iniziale di Notyo.<\/p>\n

<\/a>Creazione di un progressivo per la fattura elettronica<\/h3>\n

Amministrazione > Inizializzazione > Progressivi<\/strong><\/p>\n

Creare un nuovo progressivo da assegnare alle fatture elettroniche. Utilizzare i controlli della griglia per aggiungere un progressivo: \u00e8 necessario associare al nuovo progressivo un codice univoco ed una descrizione opportuna. Inizializzare il numero a \u201c0\u201d (zero).<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Ogni invio di fattura deve essere identificato con un progressivo univoco che andr\u00e0 a costituire il nome del file XML generato. Non \u00e8 possibile, anche nel caso in cui una fattura venisse rifiutata dal sistema di interscambio, assegnargli lo stesso progressivo durante la rigenerazione della stessa con Notyo.<\/p>\n

<\/a>Anagrafica azienda<\/h3>\n

Amministrazione > Inizializzazione > Anagrafica azienda<\/strong><\/p>\n

Sede legale \u2013 Compilare i campi evidenziati relativi alla sede legale (ragione sociale, indirizzo con numero civico, CAP, citt\u00e0, sigla provincia e nazione).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

N.B.<\/u> \u00c8 necessario verificare che la sigla per la nazione \u201cItalia\u201d sia valorizzata, nella tabella delle nazioni, come <\/span>IT (come da standard ISO 3166-1 alpha-2).<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Dati contabilit\u00e0 \u2013 Compilare i campi evidenziati relativi al regime fiscale all\u2019identificativo fiscale dell\u2019azienda (numero della partita IVA). Per la compilazione del regime fiscale fare riferimento alla tabella riportata di seguito.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Assegnazione del progressivo <\/b>\u2013 Assegnare il progressivo delle fatture elettroniche (creato al paragrafo precedente) con il controllo presente nella scheda Comunicazioni fiscali <\/i>sezione Fatturazione elettronica<\/i>.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Al termine salvare le modifiche.<\/p>\n

<\/a>Tabella IVA<\/h3>\n

Amministrazione > Configurazione > Contabilit\u00e0 > Tabella IVA<\/strong><\/p>\n

Impostare la corretta natura ai codici IVA utilizzati sfruttando l\u2019apposito controllo. Salvare al termine delle modifiche.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

<\/a>Anagrafiche clienti<\/h3>\n

Anagrafiche > Anagrafica clienti<\/strong><\/p>\n

Se il cliente intende ricevere le fatture elettroniche mediante posta elettronica certificata \u00e8 necessario compilare il campo PEC <\/i>con il rispettivo indirizzo e valorizzare il campo Codice destinatario (PA) <\/i>nella scheda Contabilit\u00e0 <\/i>con una sequenza di sette zeri (\u201c0000000\u201d).<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Se il cliente dispone invece di un codice destinatario presso il sistema di interscambio \u00e8 possibile valorizzare il solo campo Codice destinatario (PA)<\/i>. L\u2019indirizzo PEC non sar\u00e0 utilizzato nella fattura elettronica se il valore di questo campo \u00e8 diverso da \u201c0000000\u201d<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

N.B.<\/b><\/u> <\/b>Il campo PEC non \u00e8 stato concepito per l\u2019inserimento di una lista di indirizzi (come il campo Indirizzi mail per invio automatico fatture <\/i>mostrato nell\u2019immagine sottostante) ma per l\u2019inserimento di un unico indirizzo. Se il cliente sceglie l\u2019invio tramite PEC assicurarsi che la valorizzazione di tale campo. sia corretta.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

<\/a>Fatture elettroniche di vendita<\/h2>\n

<\/a>Generazione delle fatture elettroniche<\/h3>\n

Vendite > Fatturazione elettronica > Generazione fatture elettroniche<\/strong><\/p>\n

Mediante questa funzionalit\u00e0 \u00e8 possibile generare le fatture elettroniche di vendita a partire dalle fatture create con il modulo di fatturazione.<\/p>\n

Utilizzare i prefiltri per estrarre l\u2019elenco dei documenti di cui si desidera generare la fattura elettronica; una volta selezionati i documenti desiderati mediante la casella di controllo in griglia \u00e8 possibile effettuare una validazione formale preventiva delle informazioni estratte dalla funzionalit\u00e0 utilizzando la funzione Valida<\/i>. Se non sono presenti errori si pu\u00f2 procedere con la generazione utilizzando l\u2019apposita funzione.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

<\/a>Visualizzazione ed invio delle fatture elettroniche<\/h3>\n

Vendite > Fatturazione elettronica > Fatture elettroniche di vendita<\/strong><\/p>\n

Una volta generate le fatture elettroniche di vendita \u00e8 possibile consultarle utilizzando l\u2019apposito modulo.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Mediante il pannello funzioni \u00e8 possibile visualizzare le fatture elettroniche utilizzando il visualizzatore integrato, procedere con la firma delle fatture utilizzando un certificato locale, inviare le fatture elettroniche utilizzando l\u2019intermediario suggerito da Info-Bit oppure esportarle per procedere con l\u2019invio mediante un canale di trasmissione alternativo.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Dopo aver inviato le fatture i documenti passano allo stato \u201cIn caricamento<\/i>\u201d. Un servizio si occuper\u00e0 dell\u2019invio delle fatture.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Poich\u00e9 il Sistema di Interscambio (SDI) <\/i>della agenzia delle entrate non lavora in tempo reale la trasmissione avviene in modalit\u00e0 asincrona. Come conseguenza non \u00e8 possibile ricevere istantaneamente l\u2019esito dell\u2019invio. \u00c8 possibile monitorare lo stato di avanzamento delle fatture utilizzando la colonna Stato <\/i>e verificando i messaggi di risposta nelle colonne evidenziate oppure ricevere le notifiche mediante alert manager (opportunamente configurato).<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

<\/a>Fatture elettroniche di acquisto<\/h2>\n

<\/a>Ricezione delle fatture elettroniche di acquisto<\/h3>\n

Acquisti > Fatture elettroniche di acquisto<\/strong><\/p>\n

Se si utilizza l\u2019intermediario suggerito da Info-Bit \u00e8 possibile ricevere le fatture di acquisto direttamente nel gestionale utilizzando l\u2019apposito modulo. Utilizzando il pannello funzioni \u00e8 possibile visualizzare i documenti, marcarli come da leggere oppure esportare il file della fattura ricevuta per l\u2019eventuale importazione in altri sistemi. I documenti non visualizzati vengono mostrati in grassetto<\/b>.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

<\/a>Visualizzazione delle fatture elettroniche<\/h3>\n

Amministrazione > Utilit\u00e0 > Visualizzatore documenti elettronici<\/strong><\/p>\n

A partire dalla versione di Notyo 1.7.0.8 \u00e8 disponibile lo strumento Visualizzatore documenti elettronici <\/i>che consente di visualizzare anche le fatture elettroniche. Dalla versione 1.7.1.28 \u00e8 stata aggiunta la compatibilit\u00e0 ai file firmati CAdES SHA256 (estensione P7M) utile, ad esempio, per visualizzare le fatture elettroniche ricevute tramite canali diversi dall\u2019intermediario (ad esempio tramite PEC).<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Selezionare il tipo di documento desiderato.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Selezionare i file da visualizzare utilizzando il pulsante indicato. \u00c8 possibile selezionare pi\u00f9 di un file nella finestra di dialogo: i file saranno visualizzati su pi\u00f9 schede<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Al termine della selezione fare clic su Carica <\/i>per caricare i documenti. Lo stile selezionato verr\u00e0 utilizzato per la visualizzazione.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u00c8 anche possibile visualizzare documenti elettronici XML utilizzando un foglio di stile personalizzato indicando come Tipo documento <\/i>il tipo Usa foglio di stile personalizzato <\/i>ed il percorso del foglio di stile nell\u2019apposito campo.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Fare clic su Carica <\/i>per visualizzare i documenti selezionati.<\/p>\n

<\/a>Setup anagrafica clienti e codice destinatario<\/h3>\n

Ora tutto il setup relativo alle comunicazioni fiscali \u00e8 stato accorpato nel gruppo Comunicazioni fiscali (Italia)<\/i> all\u2019interno del scheda contabilit\u00e0.<\/p>\n

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– All\u2019interno del campo PEC<\/em> \u00e8 possibile inserire l\u2019indirizzo di posta elettronica certificata del cliente.<\/p>\n

– All\u2019interno del campo Codice destinatario <\/em>\u00e8 possibile inserire il codice destinatario per la fatturazione elettronica comunicato dal cliente.<\/p>\n

– A seconda del setup scelto nel campo Canale di invio<\/em> \u00e8 possibile scegliere la modalit\u00e0 di invio della fattura elettronica:<\/p>\n

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o\u00a0\u00a0 None<\/strong>: canale di invio non impostato (in fase di generazione delle fatture elettroniche sar\u00e0 sollevato un errore di validazione).<\/p>\n

o\u00a0\u00a0 Utilizza_impostazione_predefinita<\/strong>: viene impostato il codice predefinito a sette zeri (\u201c0000000\u201d per i clienti Italia e \u201cXXXXXXX\u201d per i clienti esteri) all\u2019interno dell\u2019XML. Se il cliente ha inserito all\u2019interno del portale Fatture e corrispettivi<\/em> l\u2019indirizzo prevalente tale indirizzo sar\u00e0 utilizzato per l\u2019invio della fattura. In caso contrario la fattura non potr\u00e0 essere recapitata correttamente. Per la comunicazione delle fatture estere all\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 necessario utilizzare questa configurazione.<\/p>\n

o\u00a0\u00a0 PEC<\/strong>: la fattura viene recapitata utilizzando l\u2019indirizzo di posta elettronica certificata inserito (in questo caso amministrazione@pec.info-bit.com<\/a>). Con questa configurazione all\u2019interno dell\u2019XML viene inserito automaticamente, oltre alla PEC, il codice destinatario \u201c0000000\u201d come richiesto dal tracciato FatturaPA. Non \u00e8 quindi pi\u00f9 indispensabile procedere con la compilazione del campo Codice destinatario<\/em> con sette zeri manualmente in anagrafica.<\/p>\n

o\u00a0\u00a0 Intermediario_o_PA<\/strong>: la fattura viene recapitata utilizzando il Codice destinatario<\/em> inserito (in questo caso \u201cV1KK9S3\u201d). Con questa configurazione all\u2019interno dell\u2019XML viene inserito automaticamente il codice destinatario \u201cV1KK9S3\u201d ed il campo PEC non viene compilato.<\/p>\n

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Per chi si avvale dell\u2019intermediario consigliato da Info-Bit per la gestione della fatturazione elettronica direttamente da Notyo il codice destinatario assegnato \u00e8 V1KK9S3<\/strong><\/p>\n

Poich\u00e9 l\u2019impostazione all\u2019interno del portale Fatture e corrispettivi<\/em> prevale sempre<\/u> su quanto comunicato ai fornitori suggeriamo di inserire, prima di comunicare il codice ai Vs. fornitori, la vostra PEC per essere certi di ricevere le fatture sino a quando la posizione presso l\u2019intermediario sar\u00e0 attiva.<\/strong> <\/span>L\u2019attivazione della posizione sar\u00e0 da noi comunicata con una mail specifica. A quel punto potrete impostare come indirizzo prevalente il codice destinatario V1KK9S3 (come mostrato nell\u2019immagine sottostante).<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Ricordiamo inoltre che per l\u2019accesso al portale Fatture e corrispettivi <\/em>sono necessarie le credenziali Entratel\/FiscOnline: se non disponete di tali credenziali \u00e8 necessario richiederle all\u2019Agenzia delle Entrate (per eventuale supporto consigliamo di contattare il consulente fiscale che vi segue).<\/p>\n

Ricordiamo anche che il codice destinatario per i clienti privati, lungo 7 caratteri, \u00e8 riferito all\u2019intermediario a cui si appoggiano e non \u00e8 univoco per ogni soggetto. Lo smistamento avviene infatti attraverso la partita IVA.<\/p>\n

Le PA sono invece identificate da un codice a 6 caratteri univoco per ogni ente.<\/p>\n

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o segnalazione.<\/p>\n<\/div>

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GUIDA IN PDF?<\/span><\/h1>\n

Eccola QUI.<\/span><\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

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